Onderdeel | Realisatie | Begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | Verschil 2015-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma | 2.405.095 | 7.804.365 | 2.110.968 | 5.693.397 | 2.109.247 | 2.107.526 | 2.105.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | 3.171.392 | 8.514.365 | 2.820.968 | 5.693.397 | 2.819.247 | 2.817.526 | 2.815.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.425.719 | 7.023.384 | 1.359.684 | 5.663.700 | 1.359.684 | 1.359.684 | 1.359.684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) | 1.745.672 | 1.490.981 | 1.461.284 | 29.697 | 1.459.563 | 1.457.842 | 1.456.121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -766.296 | -710.000 | -710.000 | 0 | -710.000 | -710.000 | -710.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling | -7.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) | -758.472 | -710.000 | -710.000 | 0 | -710.000 | -710.000 | -710.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verrekening resultaat met reserves | |||||||
Bijdrage aan reserve grondwaterheffing | 55.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van reserve grondwaterheffing | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo verrekening met reserves | -244.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal na bestemming | 2.109.315 | 7.804.365 | 2.110.968 | 5.693.397 | 2.109.247 | 2.107.526 | 2.105.805 |
Verschillen tussen begroting 2015 en 2016
Beleidsopgave | Eco. Cat. | Verschil | Toelichting |
---|---|---|---|
Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken | Subsidie | 3.032.000 | Het betreft hier diverse subsidies die in 2016 lager zijn gebudgetteerd. De bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen 2030 is voor een bedrag van € 1.182.000,-- lager opgenomen. Daarnaast is het budget inzake de Duurzame krimpregeling € 1,2 mln. lager in 2016. Tevens wordt in 2016 het budget afgebouwd voor de uitgaven ISVIII met een bedrag van € 450.000,--. |
Inkoop | 2.631.700 | In 2015 is voor het versterking van stedelijke kernen een incidenteel budget van € 2,7 mln. opgenomen. Daarnaast is per saldo een bedrag van € 93.300,-- meer opgenomen in 2016 ten behoeve van de Intensiveringen Ruimtelijk Drenthe; RO voorbereiding/onderzoekskosten. | |
Overige verschillen | 29.697 | ||
Totaal van verschillen tussen 2015 en 2016 | 5.693.397 |