| Onderdeel | Realisatie | Begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | Verschil 2015-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programma | 32.355.035 | 70.179.804 | 78.730.980 | -8.551.176 | 68.840.676 | 56.902.076 | 57.377.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 68.127.825 | 111.731.845 | 89.462.673 | 22.269.172 | 79.572.369 | 67.633.769 | 63.258.996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) | 37.291.461 | 51.381.452 | 37.210.136 | 14.171.316 | 39.003.172 | 39.531.830 | 41.391.486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 3.2 Verkeersveiligheid | 2.323.693 | 3.330.327 | 1.258.890 | 2.071.437 | 1.058.890 | 1.058.890 | 1.058.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 3.3 Wegen | 9.853.423 | 9.231.254 | 10.507.223 | -1.275.969 | 9.377.367 | 8.874.275 | 9.871.184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 3.4 Vaarwegen | 6.659.383 | 7.331.636 | 4.991.466 | 2.340.170 | 5.144.169 | 5.212.994 | 5.201.404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) | 11.999.866 | 40.457.176 | 35.494.958 | 4.962.218 | 24.988.771 | 12.955.780 | 5.736.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -35.772.790 | -41.552.041 | -10.731.693 | -30.820.348 | -10.731.693 | -10.731.693 | -5.881.693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) | -27.669.068 | -35.370.348 | 0 | -35.370.348 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 3.2 Verkeersveiligheid | -1.103.114 | -2.517.500 | -17.500 | -2.500.000 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 3.3 Wegen | -431.710 | -144.000 | -144.000 | 0 | -144.000 | -144.000 | -144.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 3.4 Vaarwegen | -6.568.898 | -3.520.193 | -4.670.193 | 1.150.000 | -4.670.193 | -4.670.193 | -4.670.193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) | 0 | 0 | -5.900.000 | 5.900.000 | -5.900.000 | -5.900.000 | -1.050.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrekening resultaat met reserves | |||||||
Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt | -1.686.330 | -1.190.000 | -1.000.000 | -190.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt | 0 | 0 | 1.091.765 | -1.091.765 | 31.765 | 31.765 | 31.765 |
Bijdrage van Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer | 646.577 | 3.197.091 | 568.065 | 2.629.026 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van reserve Investeringen verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | -658.636 | -900.500 | -2.345.927 |
Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel | 415.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel | 0 | -5.600.000 | 0 | -5.600.000 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 | 1.128.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 | 0 | -5.750.000 | 0 | -5.750.000 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket | -7.428.207 | -36.666.037 | -25.753.819 | -10.912.218 | -15.247.632 | -3.214.641 | -844.893 |
Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket | 8.024.944 | 1.050.000 | 1.000.000 | 50.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.251 | 659.251 | 0 |
Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.749 |
Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer | 0 | 0 | 2.032.753 | -2.032.753 | 1.742.143 | 1.891.304 | 1.890.811 |
Saldo verrekening met reserves | 100.141 | -44.958.946 | -22.061.236 | -22.897.710 | -13.313.109 | -1.872.821 | -1.948.993 |
Totaal na bestemming | 32.453.733 | 25.220.858 | 56.669.744 | -31.448.886 | 55.527.567 | 55.029.255 | 55.428.310 |
Er zijn binnen dit programma investeringen gepland. Zie hiervoor Paragraaf II.4 Financiële positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut.
Verschillen tussen begroting 2015 en 2016
Beleidsopgave | Eco. Cat. | Verschil | Toelichting |
|---|---|---|---|
Bereikbaar Drenthe | Subsidie | 5.090.135 | De bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU) zijn lager in 2016. |
Kapitaallasten | -1.752.697 | De kapitaallasten van het investeringsprogramma Verkeer en Vervoer zijn in 2016 hoger, doordat geplande investeringen naar verwachtig in 2015 kunnen worden afgerond en er daarom in 2016 gestart wordt met afschrijven. Overigens wordt een groot gedeelte van deze kapitaallasten verrekend met de Reserve Verkeer en Vervoer. | |
Inkoop | 5.750.000 | De lasten voor het onderhoud en verbeteringswerken van de N34 zijn in 2015 voor een lager bedrag opgenomen. Het betreft incidentele uitgaven in 2015 t.l.v. een reserve. | |
Mobiliteit op maat | Subsidie | 5.083.878 | Bijdragen aan het OV-Bureau Groningen-Drenthe en spoor Emmen-Zwolle zijn lager in 2014 mede door toekennen van incidentele subsdies. Als onderdeel van Beter Benutten 2 is aan het OV-Bureau een incidentele subsidie van € 950.000,-- toegekend voor materieelvernieuwing. Daarnaast is voor een aanvullende bijdrage Hoogwaardig Openbaar Vervoer een bijdrage toegezegd van € 1.800.000,--. Aan de Vechtdallijnen is in totaal een bedrag van € 3.256.543,-- extra toegekend voor de exploitatie van de toename van de uitbreiding treincapaciteit. Deze extra bijdragen worden gedekt uit de daarvoor gereserveerde middelen in de 'Voorziening BDU'. |
Verkeersveilig Drenthe | Inkoop | 71.437 | Voor de uitvoering van luchtvaartbeleid is voor als nog voor na 2015 geen bijdrage van het rijk meer opgenomen, daarom is het budget ook niet meer opgenomen. Daarnaast is het budget voor Verkeerswaarnemingenmet € 15.000,-- verlaagd. |
Subsidie | 2.000.000 | Ten behoeve van de Intensivering m.b.t. fietspaden is in 2015 € 2 mln. opgenomen. Voor 2016 zijn hier nog geen bedragen voor opgenomen. | |
Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | Inkoop | -1.229.293 | Wegens de herverdeling van budgetten op wegen en vaarwegen is op deze beleidsopgaven een hoger bedrag voor onderhoudskosten opgenomen. |
Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | Inkoop | 2.582.058 | Wegens de herverdeling van budgetten op wegen en vaarwegen is op deze beleidsopgaven een lager bedrag voor onderhoudskosten opgenomen. |
Kapitaallasten | -241.888 | De kapitaallasten zijn toegenomen door geplande afrondingen van investeringen. Naar verwachting kunnen die in 2015 worden afgerond en kan in 2016 gestart wordt met afschrijven. | |
Regio Specifiek Pakket | Subsidie | 5.012.218 | De verwachting is dat meer projecten tot uitvoering komen. De budgetten zijn daarom verhoogd. Dit geldt echter niet voor de budgetten binen het Ruimtelijk Economisch Programma, deze zijn € 11,3 mln. lager in 2016. Alle bedragen worden verrekend met de Reserve RSP. |
Inkoop | -50.000 | De verwachting is dat in 2016 € 50.000,-- meer besteed gaat worden aan proceskosten. Dit bedrag komt vanuit de Reserve RSP. | |
Bereikbaar Drenthe | Ontv.subsidies | -7.932.135 | De specifieke rijksuitkering Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) is overgegaan in een decentralisatie uitkering van het rijk. Die uitkeringen worden opgenomen binnen programma 8 Middelen en daardoor is de BDUniet meer geraamd. |
Mobiliteit op maat | Ontv.subsidies | -27.438.213 | De specifieke rijksuitkering Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) is overgegaan in een decentralisatie uitkering van het rijk. Die uitkeringen worden opgenomen binnen programma 8 Middelen en daardoor is de BDUniet meer geraamd. |
Verkeersveilig Drenthe | Ontv.subsidies | -2.500.000 | De specifieke rijksuitkering Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) is overgegaan in een decentralisatie uitkering van het rijk. Die uitkeringen worden opgenomen binnen programma 8 Middelen en daardoor is de BDUniet meer geraamd. |
Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | Ontv. bijdragen | 1.150.000 | In 2015 is een incidentele afrekeningvan € 1.150.000,-- opgenomen in verband met de aanleg van de Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel. |
Regio Specifiek Pakket | Ontv.subsidies | 5.900.000 | In 2016 is een bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP van € 5,9 mln. opgenomen. |
Overige verschillen | -46.676 | ||
Totaal van verschillen tussen 2015 en 2016 | -8.551.176 |