| Onderdeel | Realisatie | Begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | Verschil 2015-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programma | 16.882.847 | 17.349.868 | 17.693.630 | -343.762 | 16.469.730 | 16.683.277 | 16.664.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 59.150.499 | 18.762.375 | 19.002.502 | -240.127 | 17.804.779 | 18.045.027 | 18.053.505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen | 7.088.451 | 7.671.910 | 8.625.416 | -953.506 | 7.476.157 | 7.519.298 | 7.563.464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 6.2 Erfgoed | 2.677.325 | 2.635.939 | 2.646.034 | -10.095 | 2.654.266 | 2.663.887 | 2.673.655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 6.3 Cultuur en maatschappij | 49.384.723 | 8.454.526 | 7.731.052 | 723.474 | 7.674.356 | 7.861.842 | 7.816.386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -42.267.653 | -1.412.507 | -1.308.872 | -103.635 | -1.335.049 | -1.361.750 | -1.388.985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen | -1.254.608 | -1.297.207 | -1.308.872 | 11.665 | -1.335.049 | -1.361.750 | -1.388.985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 6.2 Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 6.3 Cultuur en maatschappij | -41.013.045 | -115.300 | 0 | -115.300 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrekening resultaat met reserves | |||||||
Geen reserves | |||||||
Saldo verrekening met reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal na bestemming | 16.878.105 | 17.349.868 | 17.693.630 | -343.762 | 16.469.730 | 16.683.277 | 16.664.520 |
Er zijn binnen dit programma investeringen gepland. Zie hiervoor Paragraaf II.4 Financiële positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut.
Verschillen tussen begroting 2015 en 2016
Beleidsopgave | Eco. Cat. | Verschil | Toelichting |
|---|---|---|---|
Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen | Subsidie | -51.895 | In 2016 is de jaarlijkse bijstelling indexering van culturele instellingen en musea toegepast. |
Inkoop | -927.000 | Doordat extra budget is opgenomen ten behoeve van Intensiveringen Energiek Drenthe: gebiedsontwikkeling Veenhuizen en voor de uitvoering van herstel van de Wilhelminalaan inclusief versterking cultuurhistorische structuur een bedrag van € 320.000,-- van 2015 naar 2016 is overgeheveld, is in totaal € 927.000,-- meer budget in 2016. | |
Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen | Subsidie | 484.350 | De voornaamste veroorzaken die resulteren in lagere subsidies zijn: De bijdrage van € 115.300,-- inzake Wetenschappelijke steunfunctie Bibliotheekwerk (WSF) wordt vanaf 2016 niet meer ontvangen en de lasten worden dan ook niet meer opgenomen Bovendien is de bijdrage aan jeugdzorg niet meer opgenomen, dit scheelt een bedrag van € 325.000,--. |
Inkoop | 239.124 | In 2016 zijn geen Transitiekosten sociaal domein meer in de Begroting opgenomen. | |
Ontv.subsidies | -115.300 | De bijdrage € 115.300,-- inzake Wetenschappelijke steunfunctie Bibliotheekwerk (WSF) wordt vanaf 2016 niet meer ontvangen en is dan ook niet meer in de begroting opgenomen. De lasten die hier tegenover staan ook niet. | |
Overige verschillen | 26.959 |