| Onderdeel | Realisatie | Begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | Verschil 2015-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programma | 18.240.717 | 13.126.216 | 8.518.973 | 4.607.243 | 8.768.973 | 8.768.973 | 8.768.973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 18.399.862 | 14.104.161 | 8.551.173 | 5.552.988 | 8.801.173 | 8.801.173 | 8.801.173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht | 15.969.877 | 9.521.247 | 5.279.004 | 4.242.243 | 5.279.004 | 5.479.004 | 5.479.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt | 563.147 | 2.495.745 | 510.000 | 1.985.745 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 2.4 Breedband | 0 | 0 | 200.000 | -200.000 | 200.000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 2.5 Vrijetijdseconomie | 1.866.838 | 2.087.169 | 2.562.169 | -475.000 | 2.812.169 | 2.812.169 | 2.812.169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -159.144 | -977.945 | -32.200 | -945.745 | -32.200 | -32.200 | -32.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht | -159.144 | -32.200 | -32.200 | 0 | -32.200 | -32.200 | -32.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt | 0 | -945.745 | 0 | -945.745 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrekening resultaat met reserves | |||||||
Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur | 2.211.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van reserve versterking economisch structuur | 0 | -1.750.000 | -1.000.000 | -750.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |
Bijdrage van Reserve financieringsfonds Drenthe | -13.000.000 | -4.000.000 | 0 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Saldo verrekening met reserves | -10.788.953 | -5.750.000 | -1.000.000 | -4.750.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |
Totaal na bestemming | 7.389.626 | 7.376.216 | 7.518.973 | -142.757 | 7.768.973 | 8.768.973 | 8.768.973 |
Verschillen tussen begroting 2015 en 2016
Beleidsopgave | Eco. Cat. | Verschil | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Vergroten concurrentiepositie van Drenthe | Inkoop | 4.242.243 | In de Begroting 2015 is een incidenteel budget van € 4 miljoen opgenomen ten behoeve van Risicofinanciering MKB. Daarnaast is in 2015 voor het laatst een bedrag van € 242.243,-- voor Herstructureringbedrijventerreinen (decentr. uitk) opgenomen. Deze rijksbijdrage komt vanaf 2016 te vervallen. | |
| Inkoop | 1.445.745 | In 2015 is de Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe opgenomen. Hier tegenover staan lasten voor een zelfde bedrag. Deze bijdrage van € 945.745,-- wordt in 2016 niet meer ontvangen en de lasten zijn dan ook niet meer opgenomen. Daarnaast was in 2015 een bedrag van € 500.000,-- opgenomen voor inkopen m.b.t. 3.0 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. | |
Subsidie | 540.000 | In 2015 een bedrag van € 500.000,-- opgenomen voor subsidie m.b.t. 3.0 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.Daarnaast is het subsidiebudget voor Bijdragen toegepast arbeidsmarktonderzoek met €40.000,-- verlaagd. | ||
| Subsidie | -200.000 | De budgetten voor breedband zijn vanaf 2016 binnen beleidsopgave Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland ondergebracht en niet meer binnen beleidsopgave Vergroten concurrentiepositie van Drenthe. Dat verklaard het verschil van € 200.000,--. | |
| Subsidie | -550.000 | Door in te zetten op Intensiveren van marketing is € 750.000,-- extra budget beschikbaar. Daarnaast ishet subsidie budget Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme per saldo € 75.000,-- lager. Het budget voor Beleven en benutten van de natuur (vrijetijdseconomie) is €125.000,-- lager. | |
Inkoop | 75.000 | Het inkoop budget Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme is per saldo met een bedrag van € 75.000,-- lager. | ||
nvesteren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt |
| -945.745 | In 2015 is de Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe opgenomen. Deze wordt in 2016 niet meer ontvangen. | |
Overige verschillen | ||||
Totaal van verschillen tussen 2015 en 2016 | 4.607.243 |