| Onderdeel | Realisatie | Begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | Verschil 2015-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programma | 2.483.156 | 8.696.279 | 6.090.279 | 2.606.000 | 6.101.332 | 6.112.605 | 6.124.104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 2.484.828 | 8.715.919 | 6.109.919 | 2.606.000 | 6.120.972 | 6.132.245 | 6.143.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 1.1 Drenthe goed bestuurd | 957.562 | 1.297.621 | 1.122.621 | 175.000 | 1.122.621 | 1.122.621 | 1.122.621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 1.2 Zichtbaar Drenthe | 445.478 | 503.488 | 523.488 | -20.000 | 523.488 | 523.488 | 523.488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe | 1.081.788 | 6.914.810 | 4.463.810 | 2.451.000 | 4.474.863 | 4.486.136 | 4.497.635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -1.672 | -19.640 | -19.640 | 0 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 1.1 Drenthe goed bestuurd | -1.205 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 1.2 Zichtbaar Drenthe | -467 | -7.640 | -7.640 | 0 | -7.640 | -7.640 | -7.640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrekening resultaat met reserves | |||||||
Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa | 0 | -3.100.000 | -3.100.000 | 0 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 |
Saldo verrekening met reserves | 0 | -3.100.000 | -3.100.000 | 0 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 |
Totaal na bestemming | 2.483.156 | 5.596.279 | 2.990.279 | 2.606.000 | 3.001.332 | 3.012.605 | 3.024.104 |
Verschillen tussen begroting 2015 en 2016
Beleidsopgave | Eco. Cat. | Verschil | Toelichting |
|---|---|---|---|
GS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders | Inkoop | 110.000 | In verband met het bestaan van 200 jaar Drenthe en incidenteel budget voor Visievorming Midden-bestuur is in 2015 € 85.000,-- extra budget beschikbaar. Daarnaast is met operatie stofkam het budget onderzoek jeugdmonitor ad. € 25.000,-- geschapt. |
PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders | Inkoop | 65.000 | 2015 was het verkiezingsjaar van Provinciale Staten de kosten duaal bestuur waren doorvoor incidenteel verhoogd met € 65.000,--. |
Zorgen voor goede samenwerking met en belangenbehartiging ten bate van Drentse stakeholders | Subsidie | 2.476.000 | Het bedrag dat voor Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa in de begroting 2015 is opgenomen is € 2,5 miljoen hoger dan in 2016. Voor 2016 is het reguliere bedrag van € 3,1 miljoen opgenomen dat gedekt wordt vanuit de reserve Europese cofinanciering. Daarnaast zijn de kosten SNN voor een bedrag van € 24.000,-- hoger geraamd in 2016 dan in 2015. |
Overige verschillen | -45.000 | ||
Totaal van verschillen tussen 2015 en 2016 | 2.606.000 |