| Onderdeel | Realisatie | Begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | Verschil 2015-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programma | 35.822.964 | 38.728.762 | 67.814.069 | -29.085.307 | 60.291.769 | 51.473.807 | 50.892.721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 46.766.840 | 47.695.169 | 76.732.002 | -29.036.833 | 68.118.786 | 51.496.807 | 50.915.721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 7.1 Agribusiness | 887.364 | 723.649 | 981.949 | -258.300 | 981.949 | 981.949 | 981.949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 7.2 Plattelandsontwikkeling | 1.483.766 | 2.444.600 | 975.000 | 1.469.600 | 975.000 | 975.000 | 375.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 7.3 Dynamisch Drenthe | 479.497 | 730.000 | 840.000 | -110.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 7.4 Natuur en landschap | 43.916.214 | 43.796.920 | 73.935.053 | -30.138.133 | 65.521.837 | 48.899.858 | 48.918.772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -10.943.877 | -8.966.407 | -8.917.933 | -48.474 | -7.827.017 | -23.000 | -23.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 7.4 Natuur en landschap | -10.943.877 | -8.966.407 | -8.917.933 | -48.474 | -7.827.017 | -23.000 | -23.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrekening resultaat met reserves | |||||||
Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa | -1.212.554 | -1.212.554 | 0 | -1.212.554 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa | 1.212.554 | -1.212.554 | 1.212.554 | ||||
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG | -6.597.628 | 0 | -1.647.998 | 1.647.998 | -1.018.132 | 0 | 0 |
Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG | 0 | 589.765 | 0 | 589.765 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van reserve vitaal platteland | -2.186.414 | -3.928.000 | -600.000 | -3.328.000 | -600.000 | -600.000 | 0 |
Bijdrage aan reserve natuurbeleid | 5.298.972 | 0 | 0 | 0 | 4.269.085 | 0 | 0 |
Bijdrage van reserve natuurbeleid | 0 | -2.941.212 | -2.327.873 | -613.339 | 0 | 0 | 0 |
Saldo verrekening met reserves | -4.697.624 | -7.492.001 | -3.363.317 | -4.128.684 | 3.863.507 | -600.000 | 0 |
Totaal na bestemming | 31.124.629 | 31.236.761 | 64.450.752 | -33.213.991 | 64.155.276 | 50.873.807 | 50.892.721 |
Verschillen tussen begroting 2015 en 2016
Beleidsopgave | Eco. Cat. | Verschil | Toelichting |
|---|---|---|---|
Landbouw en agribusiness | Subsidie | -258.300 | Toename als gevolg van de intensiveringen landbouw structuurversterking |
Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een goed economisch en maatschappelijk perspectief | Subsidie | 91.600 | In 2016 is geen specifieke post voor de bijdrage aan het projectbureau Veenkolonien opgenomen. |
Inkoop | 1.378.000 | Naast de geraamde reguliere tenders (2 keer € 300.000,--) zijn in 2015 een aantal specifieke onttrekkingen aan de reserve gedaan. | |
Dynamisch Drenthe | Subsidie | -110.000 | Door scherper ramen (stofkam) op Sport Subsidies budget € 230.000,-- lager. Door intensiveringen Energiek Drenthe: sport evenementen is budget met € 375.000,-- verhoogd. |
Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen) | Onvoorzien/stelpost | 1.212.554 | Stelpost ombuigingen. Deze post bedraagt het verschil tussen de benodigde en beschikbare middelen voor natuurbeheer en zal binnen de begroting voor natuur worden opgelost. |
Inkoop | -6.793.150Er | Er is een bedrag van 2.193.150,-- afgezonderd, van de ontwikkelopgave wegens benodigde middelen voor dekking van de landelijke frictiekosten transitie DLG. Zoals afgesproken is dit het Drents aandeel volgens de verdeelsleutel “Jansen 2” in het landelijk maximum van € 17 miljoen. De legesopbrengst als gevolg van de vergunningverlening op basis van de Natuurbeschermingswet bedroeg in 2015 naar verwachting ca € 100.000,-- meer, evenals het budget voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de vergunningverlening Door scherper ramen (stofkam) is de bijdrage aan GWO (Bij12) verminderd met € 600.000,-- Per 1 januar 2016 treed de GR Prolander in werking. De provinciale bijdrage bedraagt € 5.300.000,-- (excl. indexering). In 2015 maakte Prolander nog integraal deel uit van de Drentse begroting. | |
Subsidie | -24.564.654 | In 2016 wordt voor de ontwikkelopgave € 13,7 miljoen aan rijksmiddelen ontvangen. In 2015 was dat € 0,4 miljoen. Het verschil ad € 13,3 miljoen wordt in 2016 nog eens extra uitbetaald (kasschuif). Voorts is een bedrag van € 2.193.150,-- afgezonderd, wegens benodigde middelen voor dekking van de landelijke frictiekosten transitie DLG. Zoals afgesproken is dit het Drents aandeel volgens de verdeelsleutel “Jansen 2” in het landelijk maximum van 17 miljoen. Daarnaast is rekening gehouden met verkoop van grond en gebouwen. Voorts is bij de financiële vertaling van de decentralisatie van het natuurbeleid is uitgegaan van een iets groter aandeel voor natuurbeheer binnen de programmamiddelen voor natuur. | |
Leges | -100.000 | De legesopbrengst als gevolg van de vergunning-verlening op basis van de Natuurbeschermingswet bedroeg in 2015 naar verwachting € 100.000,-- meer, evenals het budget voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de vergunningverlening. | |
Ontv. bijdragen | 51.526 | De bijdragen Opbrengst verkoop grond en gebouwen zijn in 2016 € 51.526,-- hoger geraamd. | |
Overige verschillen | 7.117 | ||
Totaal van verschillen tussen 2015 en 2016 | -29.085.307 |