| Onderdeel | Realisatie | Begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | Verschil 2015-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programma | 6.814.944 | 10.965.831 | 8.135.732 | 2.830.099 | 7.675.482 | 7.681.035 | 7.686.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 8.416.211 | 14.344.676 | 8.437.077 | 5.907.599 | 7.976.827 | 7.982.380 | 7.988.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 5.1 Energie | 1.575.293 | 3.043.154 | 2.150.000 | 893.154 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 5.2 Milieu | 3.903.169 | 3.697.428 | 3.657.516 | 39.912 | 3.347.266 | 3.352.819 | 3.358.455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 5.3 Bodemontwikkeling | 2.937.749 | 7.604.094 | 2.629.561 | 4.974.533 | 2.629.561 | 2.629.561 | 2.629.561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -1.601.267 | -3.378.845 | -301.345 | -3.077.500 | -301.345 | -301.345 | -301.345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 5.1 Energie | -365.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 5.2 Milieu | -112.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product 5.3 Bodemontwikkeling | -1.123.450 | -3.378.845 | -301.345 | -3.077.500 | -301.345 | -301.345 | -301.345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrekening resultaat met reserves | |||||||
Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen | 0 | -75.000 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
Saldo verrekening met reserves | 0 | -75.000 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal na bestemming | 6.814.944 | 10.890.831 | 8.135.732 | 2.755.099 | 7.675.482 | 7.681.035 | 7.686.671 |
Verschillen tussen begroting 2015 en 2016
Beleidsopgave | Eco. Cat. | Verschil | Toelichting |
|---|---|---|---|
In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) | Subsidie | 1.998.154 | Er zijn vanaf 2016 geen subsidies meer opgenomen voor energie. De intensivering is onder de categorie inkoop opgenomen. Op een later moment willen wij wellicht nog wel budget aan de subsidie categorie koppelen. |
Inkoop | -1.105.000 | In 2016 is per saldo € 1.105.000,-- meer budget beschikbaar. Dit komt voornamelijk door op opnemen van de intensiveringen Ruimtelijk Drenthe: Energie. | |
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | Subsidie | -141.826 | De bijdrage aan de RUD is vanaf 2016 € 136.000,-- hoger. Daarnaast is het budget van de Stichting Milieufederatie Drenthe geïndexeerd. |
Inkoop | 181.738 | In 2016 is het opgenomen budget RUD projectkosten € 181.738,-- lager. | |
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | Inkoop | 4.974.533 | Voor de uitvoering van onze bodemsaneringstaak en de afspraken uit het Convenant bodem is een meerjaren-uitvoeringsprogramma opgesteld. Het programma is begin 2010 door ons college vastgesteld. Voor de uitvoering ervan ontvingen we van het Rijk t/m 2014 geoormerkte middelen. In 2015 zijn de resterende middelen uit voorgaande jaren in het exploitatiebudget verwerkt. |
Ontv. bijdragen | -1.075.000 | Zie hier boven. In 2015 is gepland dat de laatste bijdragen van derden worden ontvangen inzake het Convenant bodem. | |
Ontv.subsidies | -2.002.500 | Idem. | |
Overige verschillen | |||
Totaal van verschillen tussen 2015 en 2016 | 2.830.099 |